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广西壮族自治区中医药研究院2017年部门预算及“三公”经费预算情况说明

2017-03-24 09:54:56   来源:    点击:
     一、单位基本情况
    我院成立于1956年,为广西壮族自治区卫生计生委员会直属社会公益型卫生事业科研单位。2006年8月经自治区编制委员会办公室批准,正式更名为广西壮族自治区中医药研究院。我院为科研机构,主要职能是从事中草药资源研究与开发,贯彻执行党和国家的卫生工作方针和科技方针,根据国家和自治区防病、治病的需要,承担国家和自治区的研究课题,开展技术咨询、技术服务,为社会提供服务。
目前,研究院内设有14个职能部门、 8个业务科室(重点实验室、中药所、化学所、药理所、分子实验室、制剂中心、动物中心)。
    (一)人员构成情况
   2016年11月我院在职人员128人,其中,具有高级专业技术职称22人,中级专业技术职称37人,初级专业技术职称28人;有博士学位3人,硕士学位27人;自治区特聘专家1人。
    (二)车辆构成情况
    根据自治区公车定编办核定,我院车辆编制为17辆,实有公务用车5辆。我院区内科研活动涉及药材采集、植物标本收集、基地繁育及开发、基地维护等项目。我院公务用车主要用于上述科研事项的考察、调研、协调以及相关科研评审会议的专家接送等工作。
    (三)在职人员绩效工资情况
    按人社厅核定2016年在职在编人员结构标准计算,2017年绩效工资总量658.56万元;以2016年11月人事厅批复最新工资计算,绩效工资及按相应比例计算的公积金等费用共计629.17万元,未超人社厅核定总量,其中绩效工资400.49万元,医疗保险费32.04万元,失业保险费6.01万元,养老保险费80.1万元,职业年金32.04万元,工伤保险费0.8万元,住房公积金48.06万元,工会经费8.01万元,生育保险1.6万元,其他对个人和家庭补助支出20.02万元。
    二、收入支出预算说明。
   (一)收入预算说明(收入预算总规模、各项收入预算情况)。
    2017年收入总预算2753.92万元。其中:
    一般公共预算拨款2181.89万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金571.23万元。
   (二)支出预算说明(支出预算总规模、各类支出预算规模情况)。
    2017年支出总预算2753.92万元,基本支出预算935.67万元,项目支出预算1818.25万元。
    1. 基本支出预算935.67万元,其中:
    (1)工资福利支出预算639.65万元;
    (2)商品和服务支出预算161.68万元;
    (3)对个人和家庭的补助支出预算134.34万元。
    2. 项目支出预算1818.25万元,其中:
    一般公共预算收入安排的资金
   
广西中医药信息中心建设100万元。
    【项目内容】经估算,2017年共需经费100万元。其中,用于硬件设备、软件购置、主机房建设、系统软件开发与调试70万元,中草药资源信息更新、新增品种信息采集录入、期刊图书录入30万元。
    【资金来源】公共预算拨款100万元。
    ②中医药壮瑶医药研发平台建设300万元。
    【项目内容】设备购置费300万元。
    【资金来源】一般公共预算拨款300万元。
    ③医疗设备及实验室设备购置经费100万元。
    【资金来源】一般公共预算拨款100万元。
    ④实验室和制剂室改造工程项目51万元。
    【资金来源】一般公共预算拨款51万元。
    ⑤中医药民族医药发展规划十大工程项目100万元。
    【项目内容】支出预算100万元。具体的支出内容如下:
    【资金来源】公共预算拨款100万元。
    ⑥绩效工资629.17万元。
    ⑦卫生计生法制业务经费14万元。
    【项目性质】一般公共预算拨款14万元。
    ⑧医药卫生人才队伍建设专项0.38万元
    【可行性】2016年评出卫生适宜技术推广奖,2017年做好预算计划,并将奖金拨付至获奖单位。
    【资金来源】一般公共预算拨款。
    未纳入财政专户管理收入安排的资金
    ①编外人员工资242.9万元。
    全国第四次中药资源普查广西区已开展,为全面摸清我区中医药资源家底,实现中药资源长期监测,我院已经深入各个中药资源点展开工作,聘用普查采药专家15人。院门诊属南宁市青秀区思贤社区卫生服务站,为2010年医疗综合改革试点之一,改革后更为周边群众积极开展基础卫生医疗、卫生保健工作。目前卫生服务站基础条件欠完善,专业技术人才比较缺乏,每年需聘用经验丰富的老医生以及年轻骨干约40人在服务站开展工作。为保证院门诊部、中药资源普查等工作顺利开展,需聘用一批临时人员。
    【支出内容】2017年预计编外人员40人,需安排编外人员经费242.9万元。其中:基本工资170.94万元,按照对应比例计算的“五险一金”合计71.96万元。
    【项目性质】2016年本项目按排支出242.9万元,其中:未纳入财政专户管理的收入安排的资金—事业收入安排的资金242.9万元。
    ②办公设备购置经费70万元。
    【资金来源】本项目安排支出70万元,其中未纳入财政专户管理安排的资金—其他收入安排的资金70万元。
    ③药材购置经费 180万元。
    【支出内容】2017年该项目安排支出180万元,用于购置社区医疗卫生服务站医疗药品。
    【项目性质】未纳入财政专户管理的收入安排的资金——事业收入安排的资金180万元。
    ④.出国经费10万元。
    【支出内容】由广西中药质量标准重点实验室的学术交流费用支出——其他收入安排的资金10万元。
    ⑤一体化污水处理系统项目9.3万元
    【支出内容】
    一体化污水处理系统项目工程建设预算9.3万元
    ⑥监控系统工程项目11.5万元
    三、“三公”经费预算情况。
    2017年全口径“三公”经费支出预算22.98万元,其中:一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算12.98万元,相比2016年预算数减少1.96%。
    ①因公出国(境)费10万元,与上年持平。
    ②公务接待费1.39万元,比上年减少24.86%。
    ③公务用车费11.59万元,用于公务用车运行维护,与上年持平。
 
  附件:  广西中医药研究院2017年部门预算报表.xlsx



                                                                            广西壮族自治区中医药研究院
                                                                                   2017年3月20日 

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